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委财务审计处编印《沈阳市卫健系统内部审计项目操作指南》
2019-12-16 10:50

12月10日,委财务审计处经过精心组织认真策划编辑的《沈阳市卫健系统内部审计项目操作指南》付梓,免费分发到各区、县(市)卫健局和委属各单位。

针对当前内部审计人员执行监督、评价素质参差不齐的实际,年初他们就作了规划,将近年来委属医院内审人员所开展的内部审计项目搜集整理、编印成册,大家通过借鉴他人实际操作,为各人在开展类似项目内审工作工作提供指导,提升系统工作的整体能力和水平。

该指南主要内容包括:中层干部经济责任、住院退费管理、医院银行账房及银行存款情况、医院合同管理、维修改造工程委托造价咨询公司、后勤库存物资、教学经费管理与使用、大型医院设备绩效、医院公开采购等各类审计22项。每个项目审计过程有文字叙述、有工作流程图,这是该处在创新内部审计工作新举措。